Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000825
Monto de la Factura
₲ 6.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188812
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.314.300
Retención DNCP
₲ 23.651
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13007-23-229602
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.335.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.335.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425033
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO SEDE SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS- CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras