Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001411
Monto de la Factura
₲ 78.041.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168569
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.734.212
Retención DNCP
₲ 272.434
Retención IVA
₲ 2.128.391
Retención Renta
₲ 2.837.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13007-23-229602
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.002.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.002.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425033
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO SEDE SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS- CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras