Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001176
Monto de la Factura
₲ 17.723.150
Nro. Solicitud de Transferencia
109515
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.517.975
Retención DNCP
₲ 61.870
Retención IVA
₲ 483.359
Retención Renta
₲ 644.478
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13007-23-229602
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.335.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.335.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425033
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO SEDE SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS- CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras