Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001174
Monto de la Factura
₲ 19.846.800
Nro. Solicitud de Transferencia
109515
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.497.218
Retención DNCP
₲ 69.283
Retención IVA
₲ 541.277
Retención Renta
₲ 721.702
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13007-23-229602
Monto Contrato
₲ 570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.335.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.335.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425033
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO SEDE SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS- CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras