Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002738
Monto de la Factura
₲ 37.094.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185796
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.907.140
Retención DNCP
₲ 130.840
Retención IVA
₲ 1.011.655
Retención Renta
₲ 1.011.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12021-20-196430
Monto Contrato
₲ 74.029.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.990.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.990.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373967
Nombre de la Licitación
LCO Nº 05/2020 Adquisición de tinta y toners para el MITIC Plurianual
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC