Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040
Monto de la Factura
₲ 7.065.625
Nro. Solicitud de Transferencia
116914
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.719.281
Retención DNCP
₲ 25.179
Retención IVA
₲ 192.699
Retención Renta
₲ 128.466
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
LCO N° 10/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-142989
Monto Contrato
₲ 7.065.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.719.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.719.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331295
Nombre de la Licitación
Adquisición de ütiles de Oficina y papeleria, cartuchos de toner y Tinta, cilindro y revelador para Fotocopiadora y Resmas de papel con criterios de sustentabilidad
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve