Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002932
Monto de la Factura
₲ 11.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133570
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.150.262
Retención DNCP
₲ 41.783
Retención IVA
₲ 319.773
Retención Renta
₲ 213.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
LCO N° 16/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-144734
Monto Contrato
₲ 12.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.338.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.338.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pupitres, Mamparas, Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve