Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000646
Monto de la Factura
₲ 33.322.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149951
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.688.615
Retención DNCP
₲ 118.748
Retención IVA
₲ 908.782
Retención Renta
₲ 605.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
LCO N° 21/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-145993
Monto Contrato
₲ 148.574.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.878.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.291.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Electrónicos e Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve