Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019766
Monto de la Factura
₲ 80.698.804
Nro. Solicitud de Transferencia
116919
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.743.093
Retención DNCP
₲ 287.583
Retención IVA
₲ 2.200.877
Retención Renta
₲ 1.467.251
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
LCO N° 08/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-142931
Monto Contrato
₲ 80.698.804
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.743.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.743.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331295
Nombre de la Licitación
Adquisición de ütiles de Oficina y papeleria, cartuchos de toner y Tinta, cilindro y revelador para Fotocopiadora y Resmas de papel con criterios de sustentabilidad
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve