Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Monto de la Factura
₲ 97.763.954
Nro. Solicitud de Transferencia
120818
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
10-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.493.190
Retención DNCP
₲ 348.395
Retención IVA
₲ 2.666.290
Retención Renta
₲ 1.777.526
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M & O SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80025801-0
Número de Contrato
448
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-118163
Monto Contrato
₲ 464.254.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.234.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.234.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288840
Nombre de la Licitación
LLAMADO Nº 70/2015 LCO CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO INDIGENA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO (SEGUNDA CONVOCATORIA)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf