Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005960
Monto de la Factura
₲ 200.897.273
Nro. Solicitud de Transferencia
174930
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.879.328
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.017.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
367
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-115493
Monto Contrato
₲ 220.987.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.942.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.942.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296675
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 72/15 SBE- LCO - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep