Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 20.089.727
Nro. Solicitud de Transferencia
64741
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.062.809
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 6.026.918
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
367
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-115493
Monto Contrato
₲ 220.987.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.942.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.942.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296675
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 72/15 SBE- LCO - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep