Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000663
Monto de la Factura
₲ 9.442.727
Nro. Solicitud de Transferencia
20047
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.609.909
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.832.818
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
350
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-115032
Monto Contrato
₲ 103.869.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.148.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.148.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296675
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 72/15 SBE- LCO - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep