Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001732
Monto de la Factura
₲ 47.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104119
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
14-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.383.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 946.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
362
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-115396
Monto Contrato
₲ 52.063.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.383.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.383.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296675
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 72/15 SBE- LCO - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep