Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 3.257.269
Nro. Solicitud de Transferencia
101155
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.280.088
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 977.181
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
349
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-115033
Monto Contrato
₲ 51.349.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.015.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.015.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296675
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 72/15 SBE- LCO - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep