Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002453
Monto de la Factura
₲ 94.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17600
Fecha Solicitud de Transferencia
08-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.153.076
Retención DNCP
₲ 337.833
Retención IVA
₲ 2.585.455
Retención Renta
₲ 1.723.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
369
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-115629
Monto Contrato
₲ 94.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.153.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.153.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290059
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 136/15 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA PARA EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA SERVIDORES CORPORATIVOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas