Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002657
Monto de la Factura
₲ 26.619.789
Nro. Solicitud de Transferencia
66465
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.619.789
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-23003-11-28096
Monto Contrato
₲ 224.864.619
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.842.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.842.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218676
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert