Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018846
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90921
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-23003-11-28095
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.838.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.838.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218676
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert