Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005382
Monto de la Factura
₲ 2.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69990
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.897.147
Retención DNCP
₲ 7.111
Retención IVA
₲ 54.982
Retención Renta
₲ 54.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216597
Monto Contrato
₲ 13.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.171.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.868.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias