Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004771
Monto de la Factura
₲ 380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124150
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.718
Retención DNCP
₲ 1.382
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 1.900
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
79/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215155
Monto Contrato
₲ 46.235.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.877.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.877.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas