Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010962
Monto de la Factura
₲ 1.374.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141413
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.331.531
Retención DNCP
₲ 4.996
Retención IVA
₲ 37.473
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216404
Monto Contrato
₲ 50.013.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.355.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.355.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas