Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088041
Monto de la Factura
₲ 7.573.830
Nro. Solicitud de Transferencia
56664
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.127.319
Retención DNCP
₲ 26.715
Retención IVA
₲ 206.559
Retención Renta
₲ 206.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216759
Monto Contrato
₲ 194.943.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.461.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.680.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias