Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087628
Monto de la Factura
₲ 3.396.321
Nro. Solicitud de Transferencia
185310
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.196.093
Retención DNCP
₲ 11.980
Retención IVA
₲ 92.627
Retención Renta
₲ 92.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216759
Monto Contrato
₲ 194.943.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.461.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.680.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias