Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001517
Monto de la Factura
₲ 84.296.902
Nro. Solicitud de Transferencia
160654
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.401.552
Retención DNCP
₲ 297.338
Retención IVA
₲ 2.299.006
Retención Renta
₲ 2.299.006
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
114/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-217782
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.062.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.062.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407909
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAVANDERIA PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas