Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001563
Monto de la Factura
₲ 55.357.582
Nro. Solicitud de Transferencia
182166
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.142.817
Retención DNCP
₲ 195.261
Retención IVA
₲ 1.509.752
Retención Renta
₲ 1.509.752
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
114/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-217782
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.062.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.062.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407909
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAVANDERIA PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas