Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002531
Monto de la Factura
₲ 11.462.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56789
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.786.262
Retención DNCP
₲ 40.430
Retención IVA
₲ 312.600
Retención Renta
₲ 312.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
37/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-210836
Monto Contrato
₲ 84.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.277.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.835.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394838
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias