Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002521
Monto de la Factura
₲ 3.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52310
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2023
Fecha de la Transferencia
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.590.089
Retención DNCP
₲ 13.457
Retención IVA
₲ 104.045
Retención Renta
₲ 104.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
37/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-210836
Monto Contrato
₲ 84.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.277.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.835.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394838
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias