Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000413
Monto de la Factura
₲ 12.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124262
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.764.672
Retención DNCP
₲ 44.056
Retención IVA
₲ 340.636
Retención Renta
₲ 340.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-211261
Monto Contrato
₲ 287.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.498.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.498.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405014
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE HEMODIALISIS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas