Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000477
Monto de la Factura
₲ 2.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17958
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.345.200
Retención DNCP
₲ 8.800
Retención IVA
₲ 66.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-211261
Monto Contrato
₲ 287.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.498.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.498.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405014
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE HEMODIALISIS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas