Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010887
Monto de la Factura
₲ 3.201.165
Nro. Solicitud de Transferencia
125376
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.008.862
Retención DNCP
₲ 11.291
Retención IVA
₲ 87.305
Retención Renta
₲ 87.305
Multa
₲ 6.402
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
81/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215157
Monto Contrato
₲ 96.730.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.522.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.522.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas