Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0475194
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56755
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.081.645
Retención DNCP
₲ 19.047
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 147.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-214152
Monto Contrato
₲ 34.359.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.385.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.378.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias