Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004665
Monto de la Factura
₲ 80.150.600
Nro. Solicitud de Transferencia
202224
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.496.037
Retención DNCP
₲ 282.713
Retención IVA
₲ 2.185.925
Retención Renta
₲ 2.185.925
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
182/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-220961
Monto Contrato
₲ 241.502.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.397.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.397.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas