Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004705
Monto de la Factura
₲ 161.352.200
Nro. Solicitud de Transferencia
215340
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.901.361
Retención DNCP
₲ 569.133
Retención IVA
₲ 4.400.515
Retención Renta
₲ 4.400.515
Multa
₲ 80.676
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
182/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-220961
Monto Contrato
₲ 241.502.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.397.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.397.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas