Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001302
Monto de la Factura
₲ 240.042.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215360
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.102.106
Retención DNCP
₲ 846.694
Retención IVA
₲ 6.546.600
Retención Renta
₲ 6.546.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-222014
Monto Contrato
₲ 240.042.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.102.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.102.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas