Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070858
Monto de la Factura
₲ 375.146.587
Nro. Solicitud de Transferencia
215742
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
15-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.029.989
Retención DNCP
₲ 1.323.244
Retención IVA
₲ 10.231.271
Retención Renta
₲ 10.231.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
44/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-223366
Monto Contrato
₲ 375.146.587
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.029.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.029.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416560
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica