Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008816
Monto de la Factura
₲ 7.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181717
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.682.974
Retención DNCP
₲ 25.026
Retención IVA
₲ 193.500
Retención Renta
₲ 193.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216235
Monto Contrato
₲ 7.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.682.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.682.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407976
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA UNIDAD CENTRAL DE PREPARACION DE NUTRICION PARENTERAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas