Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038216
Monto de la Factura
₲ 51.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163884
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.362.570
Retención DNCP
₲ 189.566
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.465.714
Multa
₲ 282.150
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
88/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216014
Monto Contrato
₲ 107.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.136.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.136.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407976
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA UNIDAD CENTRAL DE PREPARACION DE NUTRICION PARENTERAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas