Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004740
Monto de la Factura
₲ 41.222.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104173
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.828.597
Retención DNCP
₲ 145.403
Retención IVA
₲ 1.124.250
Retención Renta
₲ 1.124.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-214646
Monto Contrato
₲ 183.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.740.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.740.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PINTURAS Y GASES REFRIGERANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas