Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007631
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141433
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.216.020
Retención DNCP
₲ 15.344
Retención IVA
Retención Renta
₲ 118.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
101/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216887
Monto Contrato
₲ 21.942.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.786.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.786.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407970
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas