Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001943
Monto de la Factura
₲ 29.990.340
Nro. Solicitud de Transferencia
213192
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.248.720
Retención DNCP
₲ 105.784
Retención IVA
₲ 817.918
Retención Renta
₲ 817.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario de Jesús Ballasch Sánchez
RUC
567317-8
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216117
Monto Contrato
₲ 612.820.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.615.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 577.615.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414571
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS SISTEMA VRV PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS .SAN LORENZO . AD REFERÉNDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas