Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007665
Monto de la Factura
₲ 30.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184354
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.011.360
Retención DNCP
₲ 108.640
Retención IVA
₲ 840.000
Retención Renta
₲ 840.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S & C INGENIERIA S.R.L.
RUC
80010569-9
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216590
Monto Contrato
₲ 329.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.359.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.359.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414733
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO-AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas