Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002422
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103003
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.258.509
Retención DNCP
₲ 8.465
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 65.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215416
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.258.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.258.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TINTAS Y TONERS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales