Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047773
Monto de la Factura
₲ 74.003.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91178
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.640.185
Retención DNCP
₲ 261.029
Retención IVA
₲ 2.018.264
Retención Renta
₲ 2.018.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
176/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-220993
Monto Contrato
₲ 684.961.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 645.118.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.118.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418557
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA TOMÓGRAFO DE LA MARCA PHILIPS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas