Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045400
Monto de la Factura
₲ 43.211.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183615
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.701.619
Retención DNCP
₲ 152.417
Retención IVA
₲ 1.178.482
Retención Renta
₲ 1.178.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
176/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-220993
Monto Contrato
₲ 684.961.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 645.118.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.118.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418557
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA TOMÓGRAFO DE LA MARCA PHILIPS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas