Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002344
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103001
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.319
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215410
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.587.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.587.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TINTAS Y TONERS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales