Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003431
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216712
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.681.979
Retención DNCP
₲ 10.053
Retención IVA
₲ 77.727
Retención Renta
₲ 77.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218341
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.879.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.879.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407796
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria