Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004351
Monto de la Factura
₲ 3.736.750
Nro. Solicitud de Transferencia
106335
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.519.747
Retención DNCP
₲ 13.181
Retención IVA
₲ 101.911
Retención Renta
₲ 101.911
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
80/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215156
Monto Contrato
₲ 37.661.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.833.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.833.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas