Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004362
Monto de la Factura
₲ 196.850
Nro. Solicitud de Transferencia
124291
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.134
Retención DNCP
₲ 716
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
80/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215156
Monto Contrato
₲ 37.661.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.833.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.833.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas