Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000875
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216650
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.262.386
Retención DNCP
₲ 26.455
Retención IVA
Retención Renta
₲ 204.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
40/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218344
Monto Contrato
₲ 10.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.876.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.876.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407796
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria