Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000892
Monto de la Factura
₲ 2.456.639
Nro. Solicitud de Transferencia
25745
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2018
Fecha de la Transferencia
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.336.219
Retención DNCP
₲ 8.755
Retención IVA
₲ 66.999
Retención Renta
₲ 44.666
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JONY CESAR MARTINEZ BRUNO
RUC
3662743-7
Número de Contrato
106/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-149545
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.219.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.219.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329609
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. V CAAGUAZU, VI - CAAZAPA, XII- ÑEEMBUCÚ Y XIII - AMAMBAY
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico